| 一般会計 |
| 収支予算書 |
| 2003年4月1日から2004年3月31日まで |
| (財)神奈川県高等学校教育会館 |
| 科目 |
2003年度予算額 |
2002年度予算額 |
増減 |
| Ⅰ収入の部 |
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| 1基本財産運用収入 |
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| 基本財産運用収入 |
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| 基本財産配当金収入 |
300,000 |
400,000 |
△100,000 |
| 2会費収入 |
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| 会費収入 |
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| 維持会費収入 |
30,000,000 |
30,660,000 |
△660,000 |
| 3雑収入 |
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| 受取預金利息 |
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| 受取預金利息 |
300,000 |
400,000 |
△100,000 |
| 雑収入 |
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| 雑収入 |
10,000 |
10,000 |
0 |
| 4繰入金収入 |
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| 繰入金収入 |
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| 特別会計繰入金 |
2,500,000 |
2,500,000 |
0 |
| 特別会計分担金 |
10,480,000 |
10,676,000 |
△196,000 |
| 5特別会計精算金収入 |
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| 特別会計精算金収入 |
|
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| 高校貯金精算金収入 |
12,000,000 |
12,000,000 |
0 |
| 当期収入合計(A) |
55,590,000 |
56,646,000 |
△1,056,000 |
| 前期繰越収支差額 |
8,000,000 |
8,000,000 |
. |
| 収入合計(B) |
63,590,000 |
64,646,000 |
△1,056000 |
| Ⅱ支出の部 |
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| 1事業費 |
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| 県民図書室事業支出 |
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| 資料書籍購入費 |
3,500,000 |
4,000,000 |
△500,000 |
| 資料印刷製本費 |
2,700,000 |
2,200,000 |
500,000 |
| 事務用品費 |
100,000 |
100,000 |
0 |
| 通信運搬費 |
50,000 |
50,000 |
0 |
| 講演会等事業支出. |
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| 講師謝金 |
1,100,000 |
1,100,000 |
0 |
| 会場費等 |
600,000 |
600,000 |
0 |
| 研究助成事業支出 |
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|
| 助成金支出 |
2.150,000 |
2.150,000 |
0 |
| 研究調査事業支出 |
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| 教育研究所費 |
6,000,000 |
6,000,000 |
0 |
| 文化厚生事業支出 |
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| 運営費 |
2,200,000 |
2,600,000 |
△400,000 |
| 給料手当 |
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| 給料手当 |
8,000,000 |
7,000,000 |
1,000,000 |
| 2管理費 |
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| 役員報酬 |
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| 役員報酬 |
480,000 |
840,000 |
△360,000 |
| 給料手当 |
|
|
| 給料手当 |
2.500,000 |
2,500,000 |
0 |
| 福利厚生費 |
|
|
| 法定福利費 |
420,000 |
420,000 |
0 |
| 福利厚生費 |
100,000 |
100,000 |
0 |
| 会議費 |
|
|
| 会議費 |
400,000 |
400,000 |
0 |
| 旅費交通費 |
|
|
| 旅費交通費 |
100,000 |
100,000 |
0 |
| 通信運搬費 |
|
|
| 通信費 |
300,000 |
300,000 |
0 |
| 運搬費 |
200,000 |
100,000 |
100,000 |
| 什器備品費 |
|
|
| 什器備品費 |
200,000 |
100,000 |
100,000 |
| 消耗品費 |
|
|
| 事務用品費 |
200,000 |
100,000 |
100,000 |
| 消耗品費 |
400,000 |
200,000 |
200,000 |
| 修繕費 |
|
|
| 修繕費 |
200,000 |
100,000 |
100,000 |
| 印刷製本費 |
|
|
| 印刷製本費 |
100,000 |
100.000 |
0 |
| 光熱水料費 |
|
|
| 光熱水料費 |
3,200,000 |
3,200,000 |
0 |
| 渉外費 |
|
|
| 渉外費 |
100,000 |
100,000 |
0 |
| 保険料 |
|
|
| 保険料 |
100,000 |
100,000 |
0 |
| 諸謝金 |
|
|
| 諸謝金 |
500,000 |
500,000 |
0 |
| 租税公課 |
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| 固定資産税 |
1,900,000 |
1,900,000 |
0 |
| 会館運営費 |
|
|
| 保安料 |
2,000,000 |
2,000,000 |
0 |
| 会館清掃委託費 |
500,000 |
500,000 |
0 |
| 雑費 |
|
|
| 雑費 |
400,000 |
400,000 |
0 |
| 会館耐用特別修繕費 |
|
|
| 会館耐用特別修繕費 |
2,000,000 |
2,000,000 |
0 |
| 3積立預金支出 |
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|
| 減価償却積立預金支出 |
|
|
0 |
| 減価償却積立預金支出 |
6,000,000 |
7,000,000 |
△1,000,000 |
| 4特別事業費支出 |
|
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| 高校貯金精算金事業支出 |
|
|
| 高校貯金精算金事業支出 |
12,000,000 |
12,000,000 |
0 |
| 5予備費 |
|
|
| 予備費 |
2,890,000 |
3,786,000 |
△896,000 |
| 当期支出合計(C) |
63,590,000 |
64,646,000 |
△1,056,000 |
| 当期収支差額(A-C) |
△8,000,000 |
△8,000,000 |
0 |
| 次期繰越収支差額(B-C) |
0 |
0 |
0 |
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